(Bedragen x € 1.000) | ||||
Begrotingscijfers per taakveld 2025 | Lasten | Baten | Saldo | |
0. Bestuur en ondersteuning | ||||
0.1 | Bestuur | 3.869 | - | -3.869 |
0.2 | Burgerzaken | 3.769 | 1.491 | -2.279 |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | - | - | - |
0.4 | Overhead | 17.348 | 2.938 | -14.409 |
0.5 | Treasury | -387 | 930 | 1.317 |
0.61 | OZB woningen | - | 17.688 | 17.688 |
0.62 | OZB niet-woningen | - | 6.107 | 6.107 |
0.63 | Parkeerbelasting | - | 1.731 | 1.731 |
0.64 | Belastingen overig | 1.831 | 1.224 | -607 |
0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 13 | 141.276 | 141.263 |
0.8 | Overige baten en lasten | 2.043 | 122 | -1.922 |
0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | 118 | - | -118 |
0.10 | Mutatie reserves | 1.598 | 3.645 | 2.048 |
0.11 | Resultaat van de rekening van baten en lasten | - | - | - |
0. Bestuur en ondersteuning | 30.201 | 177.152 | 146.951 | |
1. Veiligheid | ||||
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 4.955 | 180 | -4.775 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 6.061 | 2.103 | -3.957 |
1. Veiligheid | 11.015 | 2.283 | -8.732 | |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | ||||
2.1 | Verkeer en vervoer | 12.861 | 769 | -12.092 |
2.2 | Parkeren | 5.582 | 4.323 | -1.260 |
2.3 | Recreatieve havens | 49 | 29 | -21 |
2.4 | Economische havens en waterwegen | 86 | - | -86 |
2.5 | Openbaar vervoer | 167 | 42 | -126 |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | 18.746 | 5.162 | -13.584 | |
3. Economie | ||||
3.1 | Economische ontwikkeling | 378 | - | -378 |
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 6.084 | 5.731 | -353 |
3.3 | Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen | 314 | 14 | -301 |
3.4 | Economische promotie | 252 | 64 | -188 |
3. Economie | 7.029 | 5.809 | -1.220 | |
4. Onderwijs | ||||
4.1 | Openbaar basisonderwijs | 55 | - | -55 |
4.2 | Onderwijshuisvesting | 5.266 | 1.275 | -3.991 |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 8.198 | 4.618 | -3.579 |
4. Onderwijs | 13.518 | 5.893 | -7.625 | |
5. Sport, cultuur en recreatie | ||||
5.1 | Sportbeleid en activering | 1.008 | 420 | -588 |
5.2 | Sportaccommodaties | 5.396 | 1.114 | -4.282 |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 5.424 | 1.844 | -3.580 |
5.4 | Musea | 535 | - | -535 |
5.5 | Cultureel erfgoed | 288 | 114 | -174 |
5.6 | Media | 2.459 | 63 | -2.395 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 9.408 | 75 | -9.333 |
5. Sport, cultuur en recreatie | 24.518 | 3.630 | -20.888 | |
6. Sociaal domein | ||||
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 14.231 | 5.443 | -8.788 |
6.21 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO | - | - | - |
6.22 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd | - | - | - |
6.23 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal | 8.343 | - | -8.343 |
6.3 | Inkomensregelingen | 39.378 | 22.564 | -16.814 |
6.4 | WSW en beschut werk | 3.758 | - | -3.758 |
6.5 | Arbeidsparticipatie | 2.355 | 113 | -2.242 |
6.60 | Hulpmiddelen en diensten (WMO) | 3.484 | 11 | -3.473 |
6.711 | Huishoudelijke hulp (WMO) | 6.175 | 401 | -5.774 |
6.712 | Begeleiding (WMO) | 4.399 | - | -4.399 |
6.713 | Dagbesteding (WMO) | 1.883 | - | -1.883 |
6.714 | Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 1.103 | 996 | -107 |
6.751 | Jeugdhulp ambulant lokaal | - | - | - |
6.752 | Jeugdhulp ambulant regionaal | 14.589 | - | -14.589 |
6.753 | Jeugdhulp ambulant landelijk | - | - | - |
6.761 | Jeugdhulp met verblijf lokaal | - | - | - |
6.762 | Jeugdhulp met verblijf regionaal | 6.154 | - | -6.154 |
6.763 | Jeugdhulp met verblijf landelijk | 656 | - | -656 |
6.791 | PGB WMO | - | - | - |
6.792 | PGB Jeugd | 313 | - | -313 |
6.811 | Beschermd wonen (WMO) | - | - | - |
6.812 | Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | - | - | - |
6.821 | Jeugdbescherming | 3.254 | - | -3.254 |
6.822 | Jeugdreclassering | - | - | |
6.91 | Coördinatie en beleid WMO | - | - | |
6.92 | Coördinatie en beleid Jeugd | - | - | - |
6. Sociaal domein | 110.074 | 29.527 | -80.547 | |
7. Volksgezondheid en milieu | ||||
7.1 | Volksgezondheid | 4.153 | 368 | -3.786 |
7.2 | Riolering | 5.016 | 6.189 | 1.173 |
7.3 | Afval | 9.366 | 11.517 | 2.151 |
7.4 | Milieubeheer | 4.523 | 350 | -4.173 |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 756 | 489 | -268 |
7. Volksgezondheid en milieu | 23.814 | 18.913 | -4.902 | |
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | ||||
8.1 | Ruimtelijke ordening | 3.834 | 280 | -3.555 |
8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 23.945 | 23.571 | -374 |
8.3 | Wonen en bouwen | 7.306 | 3.741 | -3.565 |
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 35.086 | 27.592 | -7.494 | |
Totaal taakvelden | 274.001 | 275.961 | 1.959 | |
