Jaarrekening 2023 | Begroting 2024 (t/m Bestuursrapportage, excl. resultaatbestemming) | |||||
Programma | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo |
Wonen en Economie | 26.105 | 26.142 | -37 | 40.298 | 43.476 | -3.178 |
Leefomgeving en Veiligheid | 24.031 | 36.677 | -12.646 | 24.436 | 38.720 | -14.284 |
Vrije tijd | 1.473 | 9.436 | -7.963 | 641 | 9.400 | -8.758 |
Versterking eigen kracht, Ondersteuning en Bescherming | 33518 | 94.037 | -60.519 | 32.833 | 101.580 | -68.747 |
Bestuur en Dienstverlening | 1.171 | 3.772 | -2.601 | 1.526 | 5.051 | -3.524 |
Bedrijfsvoering | 6.086 | 48.611 | -42.525 | 8.752 | 76.532 | -67.780 |
Algemene dekkingsmiddelen | 154.202 | 923 | 153.279 | 160.997 | 369 | 160.628 |
Subtotaal programma's | 246.586 | 219.598 | 26.988 | 269.484 | 275.129 | -5.645 |
Algemene dekkingsmiddelen | ||||||
Algemene uitkering | 128.952 | - | 128.952 | 137.028 | - | 137.028 |
Belastingen | 23.124 | 708 | 22.416 | 23.171 | 741 | 22.430 |
Treasury | 2.126 | 176 | 1.950 | 826 | -1.430 | 2.256 |
Overige algemene dekkingsmiddelen | - | 39 | -39 | -28 | 1.059 | -1.086 |
Subtotaal Algemene dekkingsmiddelen | 154.202 | 923 | 153.279 | 160.997 | 369 | 160.628 |
Overhead | 3.428 | 25.158 | -21.730 | 2 | 25 | -24 |
Vennootschapsbelasting (VpB) | - | -2.650 | 2.650 | - | 98 | -98 |
Saldo van baten en lasten | 250.014 | 242.106 | 7.908 | 269.485 | 275.252 | -5.766 |
Toevoeging / onttrekking aan reserves | ||||||
Wonen en Economie | 686 | 2.262 | -1.576 | 9.222 | 2.757 | 6.465 |
Leefomgeving en Veiligheid | 437 | 619 | -182 | 205 | - | 205 |
Vrije tijd | 20 | - | 20 | - | - | - |
Versterking eigen kracht, Ondersteuning en Bescherming | 62 | 223 | -161 | 802 | 1.178 | -376 |
Bedrijfsvoering | 352 | 212 | 140 | - | - | - |
Algemene dekkingsmiddelen | 11.106 | 11.170 | -64 | 14.795 | 14.803 | -8 |
Subtotaal mutaties reserves | 12.663 | 14.486 | -1.823 | 25.024 | 18.738 | 6.286 |
Resultaat | 262.677 | 256.592 | 6.085 | 294.509 | 293.990 | 519 |
Begroting 2025 | Begroting 2026 | |||||
Programma | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo |
Wonen en Economie | 33.567 | 35.753 | -2.186 | 49.609 | 51.740 | -2.131 |
Leefomgeving en Veiligheid | 25.423 | 37.687 | -12.264 | 25.252 | 38.485 | -13.233 |
Vrije tijd | 643 | 9.604 | -8.962 | 633 | 10.511 | -9.878 |
Versterking eigen kracht, Ondersteuning en Bescherming | 34.072 | 102.309 | -68.238 | 31.503 | 99.504 | -68.001 |
Bestuur en Dienstverlening | 1.596 | 4.673 | -3.077 | 1.785 | 4.761 | -2.977 |
Bedrijfsvoering | 7.267 | 53.561 | -46.294 | 7.206 | 55.558 | -48.353 |
Algemene dekkingsmiddelen | 168.199 | 2.368 | 165.831 | 167.582 | 1.761 | 165.821 |
Subtotaal programma's | 270.766 | 245.955 | 24.811 | 283.569 | 262.320 | 21.248 |
Algemene dekkingsmiddelen | ||||||
Algemene uitkering | 141.276 | - | 141.276 | 140.036 | - | 140.036 |
Belastingen | 25.872 | 765 | 25.107 | 26.650 | 789 | 25.861 |
Treasury | 930 | -439 | 1.369 | 775 | -687 | 1.462 |
Overige algemene dekkingsmiddelen | 121 | 2.043 | -1.922 | 121 | 1.660 | -1.539 |
Subtotaal Algemene dekkingsmiddelen | 168.199 | 2.368 | 165.831 | 167.582 | 1.761 | 165.821 |
Overhead | 1.550 | 26.343 | -24.794 | 1.594 | 27.276 | -25.682 |
Vennootschapsbelasting (VpB) | - | 105 | -105 | - | 108 | -108 |
Saldo van baten en lasten | 272.316 | 272.404 | -88 | 285.163 | 289.704 | -4.542 |
Toevoeging / onttrekking aan reserves | ||||||
Wonen en Economie | 237 | 75 | 162 | 8 | 75 | -67 |
Leefomgeving en Veiligheid | - | 313 | -313 | - | 416 | -416 |
Versterking eigen kracht, Ondersteuning en Bescherming | 540 | 147 | 393 | 180 | 147 | 33 |
Bedrijfsvoering | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 |
Algemene dekkingsmiddelen | 2.858 | 1.063 | 1.795 | 3.269 | 1.098 | 2.171 |
Subtotaal mutaties reserves | 3.645 | 1.598 | 2.048 | 3.466 | 1.736 | 1.730 |
Resultaat | 275.961 | 274.001 | 1.959 | 288.628 | 291.440 | -2.811 |
Begroting 2027 | Begroting 2028 | |||||
Programma | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo |
Wonen en Economie | 30.139 | 32.896 | -2.757 | 26.382 | 29.145 | -2.763 |
Leefomgeving en Veiligheid | 25.649 | 39.937 | -14.288 | 26.477 | 40.651 | -14.175 |
Vrije tijd | 641 | 10.952 | -10.311 | 750 | 11.341 | -10.591 |
Versterking eigen kracht, Ondersteuning en Bescherming | 30.043 | 99.280 | -69.236 | 30.052 | 100.367 | -70.315 |
Bestuur en Dienstverlening | 1.910 | 4.819 | -2.908 | 1.968 | 4.904 | -2.936 |
Bedrijfsvoering | 7.148 | 58.904 | -51.756 | 7.282 | 61.598 | -54.317 |
Algemene dekkingsmiddelen | 175.279 | 2.283 | 172.996 | 180.838 | 5.132 | 175.706 |
Subtotaal programma's | 270.810 | 249.071 | 21.739 | 273.748 | 253.138 | 20.610 |
Algemene dekkingsmiddelen | ||||||
Algemene uitkering | 146.832 | - | 146.832 | 151.487 | - | 151.487 |
Belastingen | 27.575 | 829 | 26.746 | 28.427 | 829 | 27.598 |
Treasury | 752 | -1.898 | 2.650 | 805 | -761 | 1.565 |
Overige algemene dekkingsmiddelen | 120 | 3.352 | -3.232 | 120 | 5.064 | -4.944 |
Subtotaal Algemene dekkingsmiddelen | 175.279 | 2.283 | 172.997 | 180.838 | 5.132 | 175.706 |
Overhead | 1.599 | 27.300 | -25.702 | 1.631 | 27.144 | -25.513 |
Vennootschapsbelasting (VpB) | - | 110 | -110 | - | 113 | -113 |
Saldo van baten en lasten | 272.408 | 276.481 | -4.072 | 275.379 | 280.395 | -5.016 |
Toevoeging / onttrekking aan reserves | ||||||
Wonen en Economie | 8 | 75 | -67 | 8 | 75 | -67 |
Leefomgeving en Veiligheid | - | 360 | -360 | - | 219 | -219 |
Versterking eigen kracht, Ondersteuning en Bescherming | 12 | 147 | -135 | 12 | 147 | -135 |
Bedrijfsvoering | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 |
Algemene dekkingsmiddelen | 3.298 | 1.098 | 2.200 | 3.469 | 1.098 | 2.371 |
Subtotaal mutaties reserves | 3.328 | 1.680 | 1.647 | 3.499 | 1.539 | 1.960 |
Resultaat | 275.736 | 278.161 | -2.425 | 278.878 | 281.934 | -3.057 |