Product Bestuur
In het onderdeel Bestuur in de begroting zitten budgetten voor diverse onderdelen. Zo worden hier de personele kosten voor het college en de raad geraamd. Daarnaast is er een budget geraamd voor ondersteuning van de gemeenteraad en de rekenkamer. De activiteiten die vanuit de budgetten in dit onderdeel betaald worden, dragen in dit thema met name bij aan:
Hieronder vindt u de meerjarige ontwikkelingen ten opzichte van 2024 | ||||||
Product | Bestuur | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | ||
Lasten | 3.283 | 2.827 | 2.834 | 2.879 | 2.886 | |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | 3.283 | 2.827 | 2.834 | 2.879 | 2.886 | |
Ten opzichte van de begroting 2024 is te zien dat de lasten in 2025 sterk afnemen. Het verschil tussen deze jaren hangt hoofdzakelijk samen met de volgende onderdelen:
Ideeënmarkt (lagere lasten € 285.000)
Voor uitvoering van projecten die voortkomen uit de ideeënmarkt is voor 2025 € 200.000 beschikbaar gesteld. In 2024 was ook € 200.000 beschikbaar plus nog aanvullend € 285.000 (dus totaal € 485.000) wat is doorgeschoven vanuit 2023.
Dotatie voorziening pensioen wethouders (lagere lasten € 290.000).
In 2024 is een dotatie begroot van € 302.500. Voor 2025 is besloten dat gezien het saldo en de risico's de dotatie voor 2025 bijgesteld kan worden naar € 13.500.
Kapitaallasten (hogere lasten € 60.000)
Betreft de kapitaallasten voor in 2023 afgeronde investering Beelduitzending raadzaal. Deze kapitaallasten waren ook voor 2024 nog niet begroot.
Personeelskosten (hogere lasten € 60.000)
Indexatie salariskosten c.q. vergoeding college- en raadsleden.
Voor de pilot met het burgerberaad is in deze raadsperiode in totaal een budget van € 150.000 in de begroting opgenomen; verdeeld over de jaren 2023, 2024 en 2025.
De overige verschillen op dit product zijn kleiner dan € 25.000 en worden verder niet toegelicht.