Product Huisvuil
Binnen het product Huisvuil zijn budgetten opgenomen voor het verzamelen en verwerken van huishoudelijk afval. Deze activiteiten zijn ondergebracht in de Gemeenschappelijke Regeling RMN/AVU.
Het Grondstoffen inzamelplan Nieuwegein 2021-2024 (dat met 2 jaar is verlengd) is het kader waarbinnen het afvalbeleid wordt gevoerd. Deze kosten vormen, samen met enkele toerekeningen uit andere producten en programma's, de basis voor de berekening van de tarieven afvalstoffenheffing.
Hieronder vindt u de meerjarige ontwikkelingen ten opzichte van 2024 | ||||||
Product | Huisvuil | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | ||
Lasten | 9.175 | 9.183 | 9.493 | 9.781 | 10.009 | |
Baten | 9.895 | 11.517 | 11.916 | 12.266 | 12.556 | |
Saldo | -720 | -2.334 | -2.423 | -2.485 | -2.547 | |
Ten opzichte van de begroting 2024 is te zien dat de lasten per saldo stabiel blijven en de baten in 2025 toenemen. Het verschil tussen deze jaren hangt hoofdzakelijk samen met de volgende onderdelen:
Deelnemersbijdrage Gemeenschappelijke Regeling RMN/AVU (hogere lasten € 645.000)
Deze bijstelling is gebaseerd op de ontwerpbegroting 2025 van RMN. De begroting van de AVU is onderdeel van de begroting van RMN en hier dus in opgenomen. Hogere lasten voornamelijk door stijging personeelskosten (CAO stijging, € 185.000), hogere lasten tractiemiddelen (€ 90.000), afvalverwerkingskosten AVU (€ 135.000), kapitaallasten ondergrondse containers (€ 250.000) en overig (€ -15.000).
Verwerkingskosten afval (hogere lasten € 40.000)
Maandelijkse kosten voor verwerking van batterijen, CD's, kleine electronische apparatuur, etc. In Nieuwegein zijn hiervoor enkele inzamellocaties. Deze kosten waren voorheen niet apart begroot.
Interne doorberekeningen (lagere lasten € 660.000)
Er is een nieuwe analyse uitgevoerd op de kostendekkendheid van de afvalstoffen- en rioolheffing. Dit heeft tot enkele aanpassingen geleid.
- Straatreiniging (€ 420.000)
De kosten van straatreiniging werden tot nu toe als last bij het product Huisvuil (420.000) en Riolering (€ 865.000) verwerkt, en daarnaast als baat bij het product Schoon (€ 1.285.000). Met ingang van 2025 wordt dit gecorrigeerd. Dit was vanuit de BBV regelgeving niet toegestaan, het betreft een budgetneutrale aanpassing. - Toewijzing personeelskosten (€ 240.000)
De doorbelasting van directe personeelskosten aan de afvalstoffenheffing was te hoog en is aangepast.
Zie paragraaf 3.1.7 Lokale heffingen voor een nadere toelichting.
Textielinzameling (hogere baten € 100.000)
Opbrengst textielinzameling. Contract gestart in 2023, maar was nog niet apart begroot.
Opbrengst afvalstoffenheffing (hogere baten € 760.000)
De baten stijgen met € 760.000 naar € 10.344.000 als gevolg van een aanpassing van het tarief van de afvalstoffenheffing en de bijstelling van het areaal. Zie paragraaf 3.1.7 Lokale heffingen/afvalstoffenheffing.
Onttrekking aan voorziening (hogere baten € 1.072.000)
In de begroting is nog een onttrekking uit de voorziening van € 1.072.000 begroot om de kostenstijging op te vangen. Deze voorziening is bedoeld ter egalisatie van het tarief. Door deze onttrekking dempen we de stijging van het tarief. Zie paragraaf 3.1.7 Lokale heffingen/afvalstoffenheffing.
In totaal is hiermee voor 2025 € 11.516.000 aan baten begroot. Dit is de optelsom van € 10.344.000 afvalstoffenheffing + € 100.000 textielinzameling en € 1.072.000 onttrekking aan de voorziening.
De overige verschillen op dit product zijn kleiner dan € 25.000 en worden verder niet toegelicht.
Op dit product zijn alleen de directe kosten zichtbaar. Voor een overzicht van de lasten die worden toegerekend vanuit andere producten wordt verwezen naar de paragraaf Lokale heffingen. De baten zijn gekoppeld aan de totale lasten (directe en indirecte lasten), en de mutatie in de voorziening.