Product Openbaar groen
Binnen het product Openbaar Groen zijn budgetten opgenomen voor het onderhoud en beheer van openbaar groen conform het beheerplan 2024-2027.
Hieronder vindt u de meerjarige ontwikkelingen ten opzichte van 2024 | ||||||
Product | Openbaar groen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | ||
Lasten | 4.811 | 4.409 | 4.461 | 4.529 | 4.619 | |
Baten | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | 4.811 | 4.374 | 4.461 | 4.529 | 4.619 | |
Ten opzichte van de begroting 2024 is te zien dat de lasten in 2025 sterk afnemen. Het verschil tussen deze jaren hangt hoofdzakelijk samen met de volgende onderdelen:
Kwaliteitsimpuls groen in de stad (lagere lasten, € 420.000)
In de begroting is er voor de jaren 2023-2025 incidenteel budget beschikbaar gesteld voor
'Kwaliteitsimpuls groen in de stad' (2023: € 325.000, 2024: € 325.000, 2025: € 100.000). Een groot deel van het budget voor 2023 is toegevoegd aan het budget voor 2024. Het verschil van begroting 2025 t.o.v. de (aangepaste) begroting 2024 is dus zo groot omdat de bijdrage in 2025 lager is en omdat de budgetten voor 2023 en 2024 grotendeels zijn samengevoegd.
Inspectiekosten (hogere lasten € 100.000)
In het beheerplan zijn er voor 2025 kosten opgenomen voor de 4 jaarlijkse inspectie bomen en het opstellen van het meerjaren onderhoudsplan (MJOP).
Meerkosten onderhoud openbaar groen Noord en West (hogere lasten, p.m.). Zie kadernota 2025.
In 2024 gaat het integrale groenonderhoud voor West en Noord aanbesteed worden (gunning eind november 2024). De huidige bestekken kennen geen verlengingsoptie meer. De verwachting is dat het fors duurder wordt. Hier is in het raadsvoorstel bij het omgevingsprogramma Natuur in de Stad (2024-016) al op gewezen. De verwachte meerkosten zijn in de kadernota 2025 in afwachting van de aanbesteding als "p.m." geraamd, waarbij tevens is besloten om de uiteindelijke meerkosten in het eerste jaar ten laste te brengen van de reserve Betere Buurten en Beheerplannen. Op die manier ontstaat tijd om de verwachte kostenstijging in de meerjarenbegroting 2026-2029 in te passen.
Sluitende Meerjarenbegroting: openbaar groen algemeen - Minder inboeten (lagere lasten, € 100.000 structureel)
Uit het traject SMB is minder inboeten (vervanging van beplanting) gekozen als een kansrijke maatregel. We verwachten hier voor 2025 en verder een besparing te kunnen realiseren van € 100.000. Op termijn kunnen meer kale plekken ontstaan. Desondanks wordt de impact hiervan als beperkt ingeschat.
De overige verschillen op dit product zijn kleiner dan € 25.000 en worden verder niet toegelicht.