Product Onderwijs
In het onderdeel Onderwijs zitten budgetten voor diverse onderdelen. Zo wordt uit dit onderdeel de bijdragen voor leerlingenvervoer, laaggeletterdheid, vroegschoolse educatie, en de algemene kosten voor onderwijshuisvesting betaald. De activiteiten die vanuit de budgetten in dit onderdeel betaald worden, dragen in dit thema met name bij aan:
De kapitaallasten vanuit Vitale Scholen en Sport zijn niet binnen dit product begroot, maar zijn begroot binnen het onderdeel Vastgoed van het programma Bedrijfsvoering.
Hieronder vindt u de meerjarige ontwikkelingen ten opzichte van 2024 | ||||||
Product | Onderwijs | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | ||
Lasten | 6.153 | 5.324 | 5.163 | 5.237 | 5.281 | |
Baten | 3.705 | 3.177 | 3.262 | 3.300 | 3.300 | |
Saldo | 2.447 | 2.147 | 1.901 | 1.937 | 1.981 | |
De lasten van het product Onderwijs nemen af met € 829.000, de baten nemen af met € 528.000. Dit wordt verklaard door het volgende.
Nationaal Programma Onderwijsvertragingen (NPO), lagere lasten en baten € 496.400
De incidentele Rijksmiddelen voor het wegwerken van Onderwijsachterstanden als gevolg van corona (NPO-middelen) zijn in 2024 volledig besteed en niet meer in 2025 beschikbaar. De lasten én de baten zijn daarom verlaagd met € 496.000.
Laaggeletterdheid, lagere lasten € 400.000
Voor het Deltaplan Laaggeletterdheid is over de gehele periode 2023 tot met 2025 € 1.100.000,00 uit het coalitieakkoord beschikbaar. Omdat de bestedingen jaarlijks fluctueren, worden niet uitgegeven middelen overgeheveld. Dit geeft ten opzichte van de begroting 2024 een verschil van € 400.000. Alle niet bestede middelen, naar verwachting ca. € 700.000 zijn beschikbaar in 2025.
Erfgoeddeal Onderwijs, lagere lasten € 145.000
In 2024 zijn via resultaatbestemming de overgehevelde middelen begroot voor dekking kosten onderzoek Vitale Scholen (Erfgoeddeal Onderwijs). Dit bedrag is in 2025 niet meer opgenomen.
Leerlingenvervoer, hogere lasten € 207.500
Bij het leerlingenvervoer zien we in de afgelopen jaren hogere lasten dan begroot. Er heeft een nieuwe aanbestedingsprocedure plaatsgevonden; het nieuwe contract gaat op 1 januari 2025 in en zal een omvang hebben ongeveer gelijk aan de kosten voor 2023 en 2024.
Regionale Leerplicht RMC, lagere lasten en baten € 50.000
De toe te rekenen inzet van personeel aan de afnemers is ten opzichte van 2024 iets gedaald, als gevolg van minder toe te rekenen uren. En kan niet worden doorbelast aan de afnemers. De lasten en baten dalen met een gelijk bedrag.
Onderwijskansenbeleid (OKB), hogere lasten € 19.000 en hogere baten € 19.000
Op basis van de voorlopige begroting OKB 2025 zijn de lasten en baten begroot op € 2.012.200. De hogere lasten zijn het gevolg van indexering van met name subsidies. De van het Rijk ontvangen middelen hiervoor zijn overeenkomstig begroot, zodat dit budgetneutraal is.
Sluitende Meerjarenbegroting (SMB), besparing € 15.000
Vanaf 2025 kan het Peuterbudget structureel worden verlaagd met € 15.000. Zie hiervoor ook hoofdstuk 1.4. Sluitende Meerjarenbegroting.
Binnen het product zijn diverse kleine financiële verschillen ten opzichte van de begroting 2024
(zoals indexering van baten en lasten), die vanwege de omvang niet verder worden toegelicht.
Het dalende verloop van de lasten en baten in het meerjarenperspectief is voornamelijk het gevolg van het beëindigen van de incidentele budgetten Deltaplan Laaggeletterdheid vanaf 2026.