Product Welzijn en deelname
In het onderdeel Welzijn & Deelname zitten budgetten voor diverse onderdelen. Zo wordt uit dit onderdeel de subsidies voor inwonersinitiatieven en diverse partners betaald. Ook de kosten voor inburgering en de maatschappelijke kosten voor de opvang van Oekraïense ontheemden vallen onder dit onderdeel. Daarnaast zijn middelen voor De inclusieve en betrokken stad vanuit het coalitieakkoord opgenomen. De activiteiten die vanuit de budgetten in dit onderdeel betaald worden, dragen in dit thema met name bij aan:
Hieronder vindt u de meerjarige ontwikkelingen ten opzichte van 2024 | ||||||
Product | Welzijn en deelname | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | ||
Lasten | 10.407 | 10.183 | 9.047 | 9.067 | 9.202 | |
Baten | 3.668 | 3.618 | 2.200 | 2.131 | 2.131 | |
Saldo | 6.739 | 6.565 | 6.848 | 6.936 | 7.071 | |
De lasten en baten voor het product Welzijn dalen met € 224.000 respectievelijk met € 50.000. Dit wordt verklaard door het volgende.
Inburgering, lagere lasten € 150.000
Het budget Inburgering is overeenkomstig met het uitgavenniveau in 2024 gebracht, waardoor de lasten dalen. Indien er wijzigingen optreden als gevolg van hogere instroom, zullen wij dit aanpassen in een P&C-document in 2025.
Opvang Oekraïners, lagere lasten € 50.000, hogere baten € 70.000
De kosten voor Opvang Oekraïners (maatschappelijke- en huisvestingskosten) zijn vanaf 2025 structureel begroot, omdat de opvang de komende jaren nog nodig zal zijn. Voor 2025 is een globale inschatting gemaakt, waarbij de hoogte van het Leefgeld is aangepast in verband met de aangescherpte richtlijnen van het Rijk hierover. In totaal zijn de lasten en baten begroot op afgerond € 2,8 mln. Dit geeft beperkte afwijkingen ten opzichte van 2024.
Opvanglocaties vluchtelingen, lasten en baten PM
De kosten voor de opvanglocaties Newtonbaan, Beursfabriek en Celsiusbaan zijn in 2025 (nog) niet begroot, omdat er geen zicht is op de aard en omvang ervan. Wij verwerken dit uiterlijk in de 2e Technische wijziging 2025. Omdat de gemeente deze kosten volledig kan declareren bij het COA, zal dit budgetneutraal verlopen.
Subsidies Welzijn Vrijwilligers en Inwonersinitiatieven, hogere lasten € 178.000
De effecten uit de Kadernota 2025 van totaal € 413.000 met betrekking tot de cao-ontwikkelingen Movactor en Santé, de hogere vergoeding Mantelzorgwaardering en de eenmalige verhoging voor de versterking van buurtpleinen zijn verwerkt in deze begroting.
Dit geeft ten opzichte van de in de Bestuursrapportage 2024 bijgestelde begroting een verschil van € 178.000.
Programma Woonwijs 2022-2026, lagere lasten € 100.000, lagere baten € 100.000
In de raadsvergadering van 14 oktober 2021 is besloten om in de periode 2022-2026 uitvoering te geven aan het programma Woonwijs. De uitgaven van de uitvoering van het programma Woonwijs 2022-2026 zijn in totaliteit geraamd op € 1.250.000. Deze kosten worden gedekt uit de reserve Woonwijs (€ 567.500) en de bijdrage (€ 682.500) van het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK). Voor het jaar 2025 wordt verwacht dat circa € 250.000 uitgegeven gaat worden voor projecten huisvesting kwetsbare groepen.
Sluitende Meerjaren Begroting (SMB), besparing € 100.000
In het budget Inburgering is een bedrag voor subsidies opgenomen. De verwachting is dat dit niet volledig wordt benut in 2025 en is incidenteel verlaagd. Zie hiervoor ook hoofdstuk 1.4. Sluitende Meerjarenbegroting.
De overige verschillen op de lasten en baten zijn een samenstel van meerdere voor- en nadelen, elk van geringe omvang en worden niet nader toegelicht.
De stijging in het meerjarenperspectief wordt verklaard door de indexatie van subsidies.