Product Riolering
Binnen het product Riolering zijn budgetten opgenomen voor de uitvoering van het geactualiseerde Gemeentelijk Riolering Plan (GRP) 2024-2027, inclusief baggerwerkzaamheden. Deze kosten vormen, samen met enkele toerekeningen uit andere producten en programma's, de basis voor de berekening van de rioolrechten.
Hieronder vindt u de meerjarige ontwikkelingen ten opzichte van 2024 | ||||||
Product | Riolering | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | ||
Lasten | 4.235 | 4.233 | 4.376 | 4.837 | 4.916 | |
Baten | 6.101 | 6.189 | 6.366 | 6.851 | 7.195 | |
Saldo | -1.865 | -1.957 | -1.990 | -2.014 | -2.279 | |
Ten opzichte van de begroting 2024 is te zien dat de lasten stabiel blijven en de baten toenemen in 2025. Het verschil tussen deze jaren hangt hoofdzakelijk samen met de volgende onderdelen:
Interne doorberekeningen (hogere lasten € 100.000)
Er is een nieuwe analyse uitgevoerd op de kostendekkendheid van de afvalstoffen- en rioolheffing. Dit heeft tot enkele aanpassingen geleid.
- Straatreiniging (lagere lasten € 865.000)
De kosten van straatreiniging werden tot nu toe als last bij het product Huisvuil (420.000) en Riolering (€ 865.000) verwerkt, en daarnaast als baat bij het product Schoon (€ 1.285.000). Met ingang van 2025 wordt dit gecorrigeerd. Dit was vanuit de BBV regelgeving niet toegestaan, het betreft een budgetneutrale aanpassing. - Toewijzing personeelskosten (hogere lasten € 960.000)
De doorbelasting van directe personeelskosten aan de rioolheffing was te laag opgenomen en is aangepast.
Zie paragraaf 3.1.7 Lokale heffingen voor een nadere toelichting.
Systeemoverzicht Stedelijk Water (voorheen BRP) (lagere lasten € 100.000)
In de begroting 2024 is eenmalig € 100.000 opgenomen voor het opstellen van een Systeemoverzicht Stedelijk Water ( b eschrijving van het (stedelijk) watersysteem van alle deelsystemen voor afval-, hemel- en grondwater, en bijbehorende voorzieningen en objecten ). Deze lasten vallen weg in 2025.
Opbrengsten rioolheffing, onttrekking uit de voorziening en overige baten (hogere baten € 90.000)
Vanuit het oogpunt van kostendekkendheid is gestreefd naar aansluiting van de totale (directe en indirecte) kosten met de opbrengsten. De opbrengsten uit de rioolheffing komen dan uit op € 6,1 mln, een stijging van ruim € 0,3 mln. ten opzichte van vorig jaar. Dit is de uitkomst van een eerste tariefberekening gebaseerd op het GRP 2024-2027.
Vorig jaar was een onttrekking uit de voorziening begroot van ruim € 0,2 mln. Voor 2025 is de mutatie in de voorziening (verschil kosten en opbrengsten) minimaal (per saldo dus lagere opbrengsten van € 0,2 miljoen). De stand van de voorziening (doel tarief egalisatie) is per 1-1-2024 ruim € 1,3 miljoen. Dit saldo is meegenomen in het tariefvoorstel voor de rioolheffing 2025. Zie ook paragraaf 3.1.8 Lokale heffingen onderdeel rioolheffing.
In totaal is hiermee voor 2025 € 6.189.000 aan baten begroot. Dit is de optelsom van € 6.090.000 rioolheffing+ € 87.000 huisaansluiting/vergoeding derden en € 12.000 onttrekking aan de voorziening.
Op dit product zijn alleen de directe kosten zichtbaar. Voor een overzicht van de lasten die worden toegerekend vanuit andere producten wordt verwezen naar de paragraaf 3.1.7 Lokale heffingen .
De overige verschillen op dit product zijn kleiner dan € 25.000 en worden verder niet toegelicht.