Product Schoon
Binnen het product Schoon zijn budgetten opgenomen voor plaagdierenbestrijding, straatreiniging en gladheidsbestrijding.
Hieronder vindt u de meerjarige ontwikkelingen ten opzichte van 2024 | ||||||
Product | Schoon | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | ||
Lasten | 395 | 815 | 838 | 864 | 889 | |
Baten | 1.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | -891 | 815 | 838 | 864 | 889 | |
Ten opzichte van de begroting 2024 is te zien dat de lasten toenemen en de baten sterk afnemen in 2025. Het verschil tussen deze jaren hangt hoofdzakelijk samen met de volgende onderdelen
Straatreiniging (lagere baten € 1.286.000)
Ten opzichte van vorig jaar is een correctie doorgevoerd op de baten; de kosten van straatreiniging werden tot nu toe als last bij het product Riolering en huisvuil verwerkt, en daarnaast als baat bij het product Schoon. Met ingang van 2025 wordt dit gecorrigeerd. Dit was vanuit de BBV regelgeving niet toegestaan, het betreft een budgetneutrale aanpassing.
Doorrekening personeelskosten (hogere lasten € 330.000)
De kosten van straatreiniging bestaan hoofdzakelijk uit personeelskosten van medewerkers uitvoering. Deze personeelskosten worden verantwoord bij het thema Bedrijfsvoering/product Bedrijfsvoering en nu via interne doorrekening toegerekend aan dit product.
Vergoeding werkzaamheden: reinigen City (hogere lasten € 100.000)
In de bestuursrapportage 2024 is de begroting voor kosten straatreiniging City met € 100.000 naar beneden bijgesteld, omdat het te reinigen gebied tijdelijk kleiner is vanwege de bouwactiviteiten. In de begroting 2025 is weer het volledige budget opgenomen, omdat nu moeilijk is in te schatten welke gebieden voor welke periode ontoegankelijk blijven voor reiniging. Eventuele besparingen zullen verwerkt worden in één van de Planning & Control rapportages 2025.
Sluitende Meerjarenbegroting: plaagdierenbestrijding (lagere lasten € 25.000)
Uit het traject SMB is besloten om alleen plaagdieren te bestrijden in de openbare ruimte. Dit betekent dat vanaf 2025 huiseigenaren en woningcorporaties zelf moeten regelen het bestrijden van plaagdieren op eigen terrein. De resterende beschikbare middelen worden ingezet om inwoners te adviseren en voorlichting te geven via de gemeentelijke website.
De overige verschillen op dit product zijn kleiner dan € 25.000 en worden verder niet toegelicht.