Product Stadshuis
Voor het onderdeel Stadshuis zijn in de begroting de budgetten voor de exploitatie (de eigenaren en gebruikerslasten) van het Stadshuis opgenomen. Hierin is ook begrepen de storting in onderhoudsvoorziening en de kapitaallasten voor het benodigde groot onderhoud. De inkomsten bestaan uit verhuur en servicekosten van diverse partners. De verhuur van commerciële plint is begroot binnen het Grondbedrijf.
Hieronder vindt u de meerjarige ontwikkelingen ten opzichte van 2024 | ||||||
Product | Stadshuis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | ||
Lasten | 4.285 | 4.398 | 4.455 | 4.380 | 4.398 | |
Baten | 1.445 | 1.466 | 1.509 | 1.512 | 1.542 | |
Saldo | 2.841 | 2.932 | 2.946 | 2.868 | 2.856 | |
De lasten van het onderdeel Stadshuis stijgen met € 111.000, terwijl de baten stijgen met € 21.000. Dit wordt verklaard door de volgende oorzaken.
Incidentele kosten Atrium (lagere lasten € 350.000)
In 2024 is een bedrag begroot voor dekking van incidentele kosten tijdens de verbouwing van Het Stadshuis (voorheen Atrium). Dit budget is in 2025 niet meer beschikbaar.
Kapitaallasten, hogere lasten € 403.000
Als gevolg van de oplevering van de verbouwing van Het Stadshuis (voorheen Atrium) nemen de afschrijvingslasten met € 676.000 toe. Dit is inclusief de stijging als gevolg van inflatie (2e Technische wijziging 2023 rbs 2023-358) . Door de lagere rekenrente 2025 van 0,5% zijn de rentelasten zijn gedaald met € 273.000.
Overige kosten, hogere lasten € 73.000
Naar aanleiding van de realisatiecijfers uit de jaarrekening en een prognose 2024 zijn diverse budgetten getoetst aan de werkelijkheid. Dit betreft met name verzekeringen en publiekrechtelijke heffingen. Daarnaast zijn de WSW-budgetten schoonmaak verschoven van het product Overige accommodaties naar het Stadshuis. Door deze aanpassing stijgt het budget met € 73.000. Zie ook de toelichting bij Overige accommodaties.
Huur Stadshuis (hogere baten € 22.000)
De huurbaten zijn hoger als gevolg van indexering. Daarnaast zijn de huur- en servicekosten overeenkomstig de uitgangspunten van het raadsbesluit 2021-405 verwerkt in de begroting. De vrijval van het budget Wijkpunten is verwerkt in de exploitatie van het Stadshuis.
Zie ook het programma Versterking Eigen Kracht, Toegang Ondersteuning.