Product Overige accomodaties
Voor het onderdeel Overige accommodaties zijn in de begroting de budgetten voor de exploitatie van de overige gemeentelijke gebouwen, zoals gemeentewerf, museumwerf en buurthuizen e.d. opgenomen. Hierin is ook begrepen de storting in onderhoudsvoorziening en de kapitaallasten voor het benodigde groot onderhoud. De inkomsten bestaan uit verhuur aan diverse partners.
Hieronder vindt u de meerjarige ontwikkelingen ten opzichte van 2024 | ||||||
Product | Overige accomodaties | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | ||
Lasten | 2.739 | 2.765 | 2.997 | 3.216 | 3.231 | |
Baten | 685 | 742 | 765 | 780 | 797 | |
Saldo | 2.054 | 2.023 | 2.232 | 2.436 | 2.434 | |
De lasten van het product Overige accommodaties stijgen met € 26.000, en de baten stijgen met € 57.000. Dit wordt verklaard door de volgende zaken, waarbij gelet op de hoeveelheid panden de afwijkingen per kostensoort worden vermeld.
Kapitaallasten (hogere lasten € 66.000)
De stijging is grotendeels het gevolg van de toename afschrijvingslasten met € 130.000, onder andere als gevolg van het Milieu Educatie Centrum (MEC) ( + € 96.000), diverse investeringen uit het MIP 2025 - 2028 (€ 47.000) en lagere rente als gevolg van de toegepaste rekenrente van 0,5% in plaats van 1% (-€ 63.000). Een deel van de hogere kapitaallasten Parkhout/MHCN zijn gedekt uit de stelpost inflatie.
Overige verschillen, lagere lasten € 40.000
De overige verschillen zijn voornamelijk veroorzaakt door de technische verschuiving van het budget WSW-schoonmaak naar het Stadshuis en toegepaste indexeringen.
Huur (hogere baten € 57.000)
De huuropbrengsten zijn geïndexeerd met de index voor loon- en prijsstijging. Daarnaast nemen de baten toe doordat de volledige jaarhuur van het MEC is begroot.