Product Sportaccomodaties
Voor het onderdeel Sportaccommodaties zijn in de begroting de budgetten voor de exploitatie van de sportvelden en sportgebouwen opgenomen. Hierin zijn naast de effecten van de bouw nieuwe sportvoorzieningen uit het plan Vitale scholen, ook begrepen de storting in onderhoudsvoorziening en de kapitaallasten voor het benodigde groot onderhoud. De inkomsten bestaan uit verhuur aan de diverse sportverenigingen.
Hieronder vindt u de meerjarige ontwikkelingen ten opzichte van 2024 | ||||||
Product | Sportaccommodaties | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | ||
Lasten | 3.923 | 3.631 | 3.728 | 3.764 | 3.842 | |
Baten | 1.414 | 974 | 997 | 1.015 | 1.032 | |
Saldo | 2.509 | 2.657 | 2.731 | 2.749 | 2.810 | |
De lasten van het product Sportaccommodaties dalen met € 292.000, terwijl de baten dalen met € 440.000. Dit wordt verklaard door de volgende zaken, waarbij gelet op de hoeveelheid panden de afwijkingen per kostensoort de afwijkingen worden vermeld.
Kapitaallasten (hogere lasten € 328.000)
De totale kapitaallasten voor Sport stijgen als gevolg van de begrote afschrijvingslasten kleedaccommodatie en velden Parkhout/MHCN en Tijdelijke Sporthal Parkhout (totaal € 513.000). Een deel van de hogere kapitaallasten Parkhout/MHCN zijn gedekt uit de stelpost inflatie. Hiertegenover staat een daling van de rentelasten van € 166.000, door de lagere rekenrente van 0,5% in plaats van 1%).
Parkhout incidentele kosten (lagere lasten € 653.000)
In de begroting 2024 zijn incidentele kosten opgenomen voor de realisatie van Parkhout, ten behoeve van kosten bouwrijpmaken en eenmalige kosten voor aanleg watergangen, kappen bomen, een en ander conform het raadsbesluit 2020-401. Deze zijn in 2025 niet meer van toepassing, waardoor dit verschil ontstaat.
De resterende hogere lasten van € 33.000 is een samenstel van diverse kleine hogere lasten, die niet nader worden toegelicht.
Baten
Overige inkomsten, lagere baten € 429.300
De lagere baten zijn het gevolg van de in 2024 eenmalig begrote bijdrage van het Grondbedrijf, voor dekking van incidentele kosten € 500.000. Daarnaast zijn de inkomsten sportbeoefening, naast indexatie, hoger begroot naar aanleiding van de realisatie in de afgelopen jaren.
De stijgende uitgaven in het meerjarenperspectief zijn het gevolg van de kapitaallasten sportaccommodaties voortvloeiend uit Vitale scholen.