Product Bedrijfsvoering
In het product bedrijfsvoering staan budgetten die grotendeels zijn gekoppeld aan de going concerntaken voor de diverse onderdelen. Naast alle salariskosten en alle bijkomende kosten voor personeel zijn de kosten in verband met automatisering en facilitaire zaken, juridische kosten en communicatie kosten hier ondergebracht. Tenslotte zijn ook de gemeentelijke bijdrage voor de BGHU opgenomen evenals de kosten implementatie Omgevingswet.
De baten zijn de personeelsgerelateerde opbrengsten (detachering/uitlening/ziekengelden) en specifieke tegemoetkomingen die wij ontvangen voor de Omgevingswet en de doorbelastingen BGHU aan diverse beleidsterreinen.
Hieronder vindt u de meerjarige ontwikkelingen ten opzichte van 2024 | ||||||
Product | Bedrijfsvoering | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | ||
Lasten | 59.803 | 62.231 | 64.280 | 66.713 | 68.813 | |
Baten | 2.183 | 2.482 | 2.473 | 2.559 | 2.576 | |
Saldo | 57.620 | 59.749 | 61.808 | 64.154 | 66.237 | |
De totale lasten Bedrijfsvoering bedragen ruim € 63 mln. en bestaan grotendeels uit salarissen van € 56 mln., uitvoeringskosten Support I&A/Facilitair € 5 mln. en overige bedrijfsvoeringskosten € 2 mln.
Ten opzichte van de begroting 2024 is te zien dat de lasten met € 3.468.000 toenemen en de baten afnemen met € 259.000. Het verschil tussen deze jaren hangt hoofdzakelijk samen met de volgende onderdelen.
Lasten
Personeelslasten, hogere lasten € 2.100.000
De huidige Cao Gemeenten loopt tot en met 31 maart 2025. De effecten daarvan zijn reeds eerder structureel begroot. Vooruitlopend op de nieuwe Cao (waarschijnlijk eind 2024, begin 2025) zijn de salarislasten voor de periode daarna geïndexeerd met het indexpercentage lonen van 4,4%. Hierdoor stijgen de salarislasten met ca. € 2,1 mln.
Ontwikkelingen uitvoeringskosten Support, hogere lasten € 600.000
- Datacenter € 143.000
De kosten van de invoering van het nieuwe datacenter stijgen met € 508.000. Deze zijn deels gedekt uit de vrijvallende kapitaallasten door verlaging van het lopende krediet (€ 185.000) en de vrijvallende salarislasten van 2 fte vacatures (€ 180.000). Het resterende bedrag van € 143.000 is ten laste gebracht van het begrotingsresultaat, conform het besluit van de Kadernota. Vanaf 2026 stijgen de lasten met € 285.000. - Overige licentiekosten € 54.000
Vanuit het budget Wijkpunten (programma Versterking Eigen Kracht) is het bedrag toegevoegd ter dekking van hogere kosten ICT-beheer door de inhuizing van Geynwijs.
- Het Utrechts Archief € 50.000
De hogere bijdrage uit de Kadernota is structureel verwerkt in de begroting.
- Lagere rentelasten € 41.000
Als gevolg van verlaging van de rekenrente van 1% naar 0,5%. - Overige verschillen € 28.000
Het restantverschil betreft hogere lasten als gevolg van indexatie.
Salarisadministratie en Arbo, hogere lasten € 135.500
De inrichting van de salarisadministratie en de hierbij benodigde systemen worden nader onderzocht. Hiervoor is een incidenteel ontwikkelbudget nodig van € 100.000. Daarnaast is incidenteel budget begroot voor het uitvoeren van een verplicht Periodiek Arbeid Gezondheidsonderzoek (PAGO) van € 38.500.
Baten
Overige inkomsten personeel, hogere baten € 259.000
De baten zijn voornamelijk hoger als gevolg van hoger te verwachten detacheringsvergoedingen (uitlening) van personeel.