Product Tractie
Binnen het product Tractie zijn budgetten opgenomen voor de operationele kosten van de voertuigen en werkplaats.
Hieronder vindt u de meerjarige ontwikkelingen ten opzichte van 2024 | ||||||
Product | Tractie | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | ||
Lasten | 780 | 914 | 1.011 | 1.020 | 1.010 | |
Baten | 31 | 34 | 35 | 35 | 36 | |
Saldo | 748 | 880 | 976 | 984 | 975 | |
Ten opzichte van de begroting 2024 is te zien dat de lasten in 2025 toenemen. Het verschil tussen deze jaren hangt hoofdzakelijk samen met de volgende onderdelen:
Verzekeringskosten (hogere lasten € 55.000)
De verzekeringskosten nemen toe vanwege:
- Stijging te verzekeren bedrag door hogere aanschafkosten elektrische voertuigen
- Vernieuwing wagenpark, waardoor meer voertuigen allrisk verzekerd zijn
- Stijging van de verzekeringspremies
Kapitaallasten (hogere lasten € 85.000).
Op basis van de actuele doorrekening van de kapitaallasten is de begroting 2025 € 85.000 hoger dan de begroting 2024.
De overige verschillen op dit product zijn kleiner dan € 25.000 en worden verder niet toegelicht.